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2017进出口退税操作流程

时间:2016-11-08 10:13:20  作者: www.baiwancaiwu.org  来源:百万财务  浏览:次  【字体大小:  大  中  小

  郑州百万财务汇总了进出口退税的操作流程,希望对大家有所帮助:

  目前商贸型出口企业使用外贸企业出口退税申报系统15.0_sp1版本,可以从中国出口退税咨询网上下载,先下载安装外贸企业出口退税申报系统15.0,然后再安装15.0sp1补丁。

进出口退税操作流程

  安装外贸企业出口退税申报系统,初次登录系统的用户名为“sa”,密码为空。输入本次申报所属年月,点击确定进入系统。依次进入系统维护-系统初始化;系统维护-数据优化。配置企业信息:系统维护—系统配置—系统配置设置与修改(配置:企业代码,企业名称,纳税人识别号,分类管理代码等)。还需要进入系统维护需要进行系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-18位报关单执行日期改为2011.07.01;系统参数设置与修改-功能配置I-配置正确的电子口岸信息-IC卡号-IC卡密码。

  根据出口报关单、增值税专用发票录入出口明细数据和进货明细数据,生成电子申报数据,根据退税申报向导操作:

  注意:如果属于国家税务总局2014年51号公告规定的申报退(免)税须提供出口货物收汇凭证的五类出口企业,每月还需进行“出口货物收汇申报录入(已认定)”。

  出口退税预申报的操作步骤是:(1)->(6),出口退税正式申报的操作步骤是(1)->(12)。

  (1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置;

  (2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择“认证发票信息处理”);

  (3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入;

  (4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;

  (5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;

  (6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据;

  (7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据;

  (8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存;

  (9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印;

  (10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印;

  (11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表;

  (12) 七生成正式申报数据→生成退(免)税申报数据-进货/出口申报表。

  外贸企业已经生成出口退税正式申报数据,如果需要撤销申报的具体操作流程:进入外贸企业出口退税申报系统→向导→申报系统操作向导→退税申报向导→八已申报数据确认→已申报出口明细申报数据查询→点击“认可申报”→选择“将当前关联号转为待申报”或者“将当前筛选的所有关联号转为待申报”,就可以撤销申报标志。

  郑州进出口退税办理流程比较复杂,如果您在办理时遇到问题,可以咨询百万财务客服人员,我们将为您一一解答。



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